Пояснение сдачи уточненных деклараций к уменьшению по налогу на прибыль и НДС
Здравствуйте!
Ситуация следующая: ООО на ОСНО отчиталось за 1 квартал.
Исправили реализацию за февраль, т.е. выставили акт выполненных услуг на меньшую стоимость, в связи с не верным расчетом.
Сдали уточненку по прибыли и НДС за 1 квартал к уменьшению.
Пришел запрос из налоговой с требованием о пояснении уменьшения суммы НДС и налога на прибыль.
Ситуация следующая: ООО на ОСНО отчиталось за 1 квартал.
Исправили реализацию за февраль, т.е. выставили акт выполненных услуг на меньшую стоимость, в связи с не верным расчетом.
Сдали уточненку по прибыли и НДС за 1 квартал к уменьшению.
Пришел запрос из налоговой с требованием о пояснении уменьшения суммы НДС и налога на прибыль.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Исправили реализацию за февраль, т.е. выставили акт выполненных услуг на меньшую стоимость, в связи с не верным расчетом.Сдали уточненку по прибыли и НДС за 1 квартал к уменьшению.Пришел запрос из налоговой с требованием о пояснении уменьшения суммы НДС и налога на прибыль.А вопрос в чем?
Декларацию по налогу на прибыль подавали уточненку?
Пишите пояснения,описывайте причину уменьшения,прикладывайте документы. -
Спасибо,
поторопились со сдачей уточненки. Документы теперь клиент не подписывает, не знаю что и делать.
У них предприятие идет на банкротство, и вообще не хотят подписывать акт и допсоглашение на уменьшение стоимости.
