Как сформировать уточненную декларацию по налогу на прибыль в 1С Предприятие 8.2?

Comments

• Здравствуйте, Елена2010!
  Вы ПБУ 18/02 не применяте? или применяете?🤨 😠
  Рассуждая просто логически, получаем.
  
  1-ый подход к проблеме.
  В прошлом, корректируемом периоде, нужно отразить Операциями только НУ. Проверить , что всё подхватывается и работает. Если не применяете ПБУ, то проверяете расчет НП и заполнение декларации.
  Если применяете ПБУ18/02, то в прошлом периоде нужно по полям налогового учета в Операции проставлять суммы НУ и ВР так, чтобы полуучился результат ноль (БУ=0). То есть, НУ +хх, а ВР -хх . Где хх - значение, сумма.
  И проверить справки по учету (при НП) и учетные данные. Анализ состояния НУ по НП.
  
  Затем.
  В тек.периоде нужно убрать налоговые записи совсем (если не применяете ПБУ). Или провести все налоговые записи по значениям НУ и ВР с обратным знаком. Чтобы изменить разницы по отношению к прошлому периолу, но чтобы оствлось только ВР, равное БУ.
  Как-то так, если делать исправления в одной базе.
  🤐
  2-ой подход к проблеме.
  
  Есть вариант иной. Сотворить копию базы. И в ней провести все документы так, как они должны были быть отражены во 2-м кв-ле. Сформировать правильные налоговые Декларации, но показать, что это корректирующие декларации. Распечатать их или выгрузить электронно в соответствующее место (дискета, флешка, пр-ма сдачи эл.отчетности).
  А в текущем периоде в действующей пр-ме только Операциями вручную поправить записи БУ/НУ (на расхождение).🤫
• Пошла по первому пути. Спасибо!