Уважаемые коллеги, прошу помочь в решении проблемы. В 3 квартале обнаружила на 43 счете не закрытые суммы (файл во вложении). Как мне сейчас поправить положение чтоб не возвращаться в 2021 год. Благодарю заранее за ответы.
Comments
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Лариса Соболева, программа 1С Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.115.19)
Татьяна166, добрый день! Для текущего периода ваша ошибка не критична. У вас в прошлом году сбились партии и скорее всего не совсем корректно рассчиталась себестоимость, поэтому в текущем году, первым числом января создайте 1 ручную операцию:
Дт 43 Кт 43 сумму указываете черным Номенклатура Номенклатура Склад Склад Партия: Отчет № 81 Партия: отчет № 40
Аналогично и по двум другим номенклатурам
Обратите внимание, в вашей оборотке не отображен склад, неясно у вас не ведется учет по складам или склад просто не указали в группировке оборотки. От этого зависит правильность корректировки, так как меняется состав субконто. Если нет возможности сделать корректировку 01.01.2022, можете сделать это в любом другом доступном периоде, так как эти партии у вас уже нигде не участвуют.